Informationen des Gemeinderates - August 2006
12. September 2006
Leistungsabbau unumgänglich
Nach der Sitzungspause im Juli widmete sich der Gemeinderat im August mit Nachdruck der schwierigen Finanzsituation. Ein rascher Ausgleich der Laufenden Rechnung ist indessen unrealistisch. Die Exekutive hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, bis spätestens 2010 eine ausgeglichene Rechnung zu erreichen. Als Folge davon muss das für 2007 prognostizierte Defizit um rund Fr. 1 Mio. reduziert werden. Da der Steuerfuss im nächsten Jahr nicht angehoben werden soll, müssen Leistungen abgebaut werden.
Der Vergleich mit anderen zürcherischen Gemeinden zeigt, dass sich Fällanden in der Vergangenheit in etlichen Bereichen überdurchschnittlich viel geleistet hat. Durch den markanten Rückgang der Steuereinnahmen hat sich die finanzielle Situation plötzlich und drastisch verschlechtert. Die sich abzeichnende Zunahme der Bevölkerung kann dazu beitragen, die Nettokosten pro Einwohnerin und Einwohner zu senken - vorausgesetzt, der Aufwand kann auf dem jetzigen Niveau beibehalten werden.
Der Gemeinderat hat verschiedene Massnahmen getroffen, um die Herausforderung zu meistern. Einerseits hat er die Finanzplanung auf eine neue, professionelle Basis gestellt, wodurch unter anderem der Vergleich mit anderen Gemeinden mehr Gewicht bekommt. Andererseits hat der Rat die Abteilungsleiterinnen und -leiter beauftragt, den Budgetentwurf in Absprache mit der Ressortvorsteherin und den Ressortvorstehern zu überarbeiten und das Defizit ohne Steuererhöhung um zusätzlich Fr. 1 Mio. zu reduzieren. Dies wird sich nur durch den Verzicht auf Investitionen und die Verringerung von Leistungen erreichen lassen. Ziel ist es, den Mittelabfluss zu verlangsamen und möglichst rasch zu stoppen. Über die einzelnen Sanierungsmassnahmen wird in den September-Informationen sowie in der Mitteilungsbroschüre des Gemeinderates ausführlich orientiert.
Projekte des Elektrizitätswerkes und der Wasserversorgung
Für die Leitungserweiterungen im Zusammenhang mit zwei Bauvorhaben in Pfaffhausen hat der Gemeinderat im Juni zuhanden der Gemeindeversammlung vom 29. November 2006 einen Kredit von Fr. 210'000.-- verabschiedet. Mit der Überarbeitung des Projektes für die Kleintrafostation und die Niederspannungs-Verbindungsleitung reduzieren sich diese Kosten jedoch, sodass der Kredit von neu Fr. 197'300.-- durch den Gemeinderat bewilligt werden konnte.
Mitte Juni hat der Gemeinderat grünes Licht für die Sanierung der Zürichstrasse in Pfaffhausen (Abschnitt Feldhof bis Mooswisstrasse) gegeben und gleichzeitig die Überprüfung der Werkleitungen und der Beleuchtung angeordnet. Die Verteilkabine Zürichstrasse 52 und die Hauptkabelverbindung zwischen der Trafostation Pfaffhausen und zwei Verteilkabinen sind alt und der Leitungsquerschnitt ist ungenügend. Ebenfalls in die Jahre gekommen ist die Feinversorgung der Liegenschaften nördlich der Zürichstrasse. Für diese Sanierungsmassnahmen (die mit Gebühren finanziert werden) hat der Gemeinderat insgesamt Fr. 172'400.-- bewilligt. Auf die Erneuerung der Strassenbeleuchtungen in diesem Bereich verzichtet der Gemeinderat jedoch aus Kostengründen.
Die Gussleitung der Wasserversorgung im Gebiet Talgarten, Fällanden (Schwerzenbachstrasse 28 bis 34), ist 39-jährig. In den letzten Jahren sind bei dieser Leitung und den angeschlossenen Hausanschlussleitungen infolge Korrosion Rohrbrüche aufgetreten. Nach Aufschüttungen liegt die Leitung bis 2,5 m tief. Auch entspricht der Querschnitt nicht dem generellen Wasserversorgungsprojekt. Die Sanierung der Wasserversorgungsleitung kommt auf Fr. 143'000.-- zu stehen; der Gemeinderat hat Projekt und Kredit gutgeheissen.
Neuer Leistungsauftrag für das Alterszentrum
Jedes Globalbudget setzt sich aus einem Leistungsauftrag und einem Globalkredit zusammen. Anfang Juni 2004 stimmte die Gemeindeversammlung der Einführung eines Globalbudgets für das Alterszentrum Sunnetal in Fällanden zu und erteilte den entsprechenden Leistungsauftrag mit Wirkung ab 1. Januar 2005. Der Leistungsauftrag wird jährlich jeweils zusammen mit dem Voranschlag der Gemeindeversammlung unterbreitet. Der Leistungsauftrag bezweckt, die vom Alterszentrum zu erbringenden Leistungen messbar zu machen, damit die gewünschte Wirkung erzielt werden kann. Ziele und Indikatoren müssen erprobt und laufend verbessert werden.
Am 13. Juni 2006 beauftragte der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe, den Leistungskatalog zu vereinfachen und gleichzeitig die Messbarkeit der Indikatoren und Standards sicherzustellen. Der Gemeinderat hat jetzt folgenden Katalog verabschiedet:
Personelles
Manja Süess, Kindhausen, ist nach Beendigung der Lehrzeit bis 31. Juli 2007 als Praktikantin im Bereich Steuern tätig. Daniela Arcari, Sachbearbeiterin Abteilung Planung und Bau, wechselt per 1. Oktober 2006 intern zu den Bereichen Einwohnerkontrolle und Zivilschutz. Der Sachbearbeiter Finanzen, Alfredo Torre, verlässt die Gemeindeverwaltung per 30. November 2006.
Weitere Beschlüsse des Gemeinderates
An der einzigen Sitzung im August hat der Gemeinderat unter anderem auch folgende Beschlüsse gefasst:
Kontaktperson:
Andreas Strahm, Gemeindeschreiber
Telefon 043 355 35 57
andreas.strahm@faellanden.ch
Nach der Sitzungspause im Juli widmete sich der Gemeinderat im August mit Nachdruck der schwierigen Finanzsituation. Ein rascher Ausgleich der Laufenden Rechnung ist indessen unrealistisch. Die Exekutive hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, bis spätestens 2010 eine ausgeglichene Rechnung zu erreichen. Als Folge davon muss das für 2007 prognostizierte Defizit um rund Fr. 1 Mio. reduziert werden. Da der Steuerfuss im nächsten Jahr nicht angehoben werden soll, müssen Leistungen abgebaut werden.
Der Vergleich mit anderen zürcherischen Gemeinden zeigt, dass sich Fällanden in der Vergangenheit in etlichen Bereichen überdurchschnittlich viel geleistet hat. Durch den markanten Rückgang der Steuereinnahmen hat sich die finanzielle Situation plötzlich und drastisch verschlechtert. Die sich abzeichnende Zunahme der Bevölkerung kann dazu beitragen, die Nettokosten pro Einwohnerin und Einwohner zu senken - vorausgesetzt, der Aufwand kann auf dem jetzigen Niveau beibehalten werden.
Der Gemeinderat hat verschiedene Massnahmen getroffen, um die Herausforderung zu meistern. Einerseits hat er die Finanzplanung auf eine neue, professionelle Basis gestellt, wodurch unter anderem der Vergleich mit anderen Gemeinden mehr Gewicht bekommt. Andererseits hat der Rat die Abteilungsleiterinnen und -leiter beauftragt, den Budgetentwurf in Absprache mit der Ressortvorsteherin und den Ressortvorstehern zu überarbeiten und das Defizit ohne Steuererhöhung um zusätzlich Fr. 1 Mio. zu reduzieren. Dies wird sich nur durch den Verzicht auf Investitionen und die Verringerung von Leistungen erreichen lassen. Ziel ist es, den Mittelabfluss zu verlangsamen und möglichst rasch zu stoppen. Über die einzelnen Sanierungsmassnahmen wird in den September-Informationen sowie in der Mitteilungsbroschüre des Gemeinderates ausführlich orientiert.
Projekte des Elektrizitätswerkes und der Wasserversorgung
Für die Leitungserweiterungen im Zusammenhang mit zwei Bauvorhaben in Pfaffhausen hat der Gemeinderat im Juni zuhanden der Gemeindeversammlung vom 29. November 2006 einen Kredit von Fr. 210'000.-- verabschiedet. Mit der Überarbeitung des Projektes für die Kleintrafostation und die Niederspannungs-Verbindungsleitung reduzieren sich diese Kosten jedoch, sodass der Kredit von neu Fr. 197'300.-- durch den Gemeinderat bewilligt werden konnte.
Mitte Juni hat der Gemeinderat grünes Licht für die Sanierung der Zürichstrasse in Pfaffhausen (Abschnitt Feldhof bis Mooswisstrasse) gegeben und gleichzeitig die Überprüfung der Werkleitungen und der Beleuchtung angeordnet. Die Verteilkabine Zürichstrasse 52 und die Hauptkabelverbindung zwischen der Trafostation Pfaffhausen und zwei Verteilkabinen sind alt und der Leitungsquerschnitt ist ungenügend. Ebenfalls in die Jahre gekommen ist die Feinversorgung der Liegenschaften nördlich der Zürichstrasse. Für diese Sanierungsmassnahmen (die mit Gebühren finanziert werden) hat der Gemeinderat insgesamt Fr. 172'400.-- bewilligt. Auf die Erneuerung der Strassenbeleuchtungen in diesem Bereich verzichtet der Gemeinderat jedoch aus Kostengründen.
Die Gussleitung der Wasserversorgung im Gebiet Talgarten, Fällanden (Schwerzenbachstrasse 28 bis 34), ist 39-jährig. In den letzten Jahren sind bei dieser Leitung und den angeschlossenen Hausanschlussleitungen infolge Korrosion Rohrbrüche aufgetreten. Nach Aufschüttungen liegt die Leitung bis 2,5 m tief. Auch entspricht der Querschnitt nicht dem generellen Wasserversorgungsprojekt. Die Sanierung der Wasserversorgungsleitung kommt auf Fr. 143'000.-- zu stehen; der Gemeinderat hat Projekt und Kredit gutgeheissen.
Neuer Leistungsauftrag für das Alterszentrum
Jedes Globalbudget setzt sich aus einem Leistungsauftrag und einem Globalkredit zusammen. Anfang Juni 2004 stimmte die Gemeindeversammlung der Einführung eines Globalbudgets für das Alterszentrum Sunnetal in Fällanden zu und erteilte den entsprechenden Leistungsauftrag mit Wirkung ab 1. Januar 2005. Der Leistungsauftrag wird jährlich jeweils zusammen mit dem Voranschlag der Gemeindeversammlung unterbreitet. Der Leistungsauftrag bezweckt, die vom Alterszentrum zu erbringenden Leistungen messbar zu machen, damit die gewünschte Wirkung erzielt werden kann. Ziele und Indikatoren müssen erprobt und laufend verbessert werden.
Am 13. Juni 2006 beauftragte der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe, den Leistungskatalog zu vereinfachen und gleichzeitig die Messbarkeit der Indikatoren und Standards sicherzustellen. Der Gemeinderat hat jetzt folgenden Katalog verabschiedet:
- Dienstleistungen (Pension: Belegungsgrad, Pflege und Betreuung: Zufriedenheit)
- Nebenbetriebe (Bistro: Kostendeckung, Alterswohnungen: Auslastung)
- Umsetzung Altersleitbild in der Gemeinde (Seniorenanlässe: Angebote)
- Personalführung (Zufriedenheit, Fluktuationsrate)
- Wirtschaftlichkeit (Kostendeckungsgrad, Einhaltung Globalkredit)
Personelles
Manja Süess, Kindhausen, ist nach Beendigung der Lehrzeit bis 31. Juli 2007 als Praktikantin im Bereich Steuern tätig. Daniela Arcari, Sachbearbeiterin Abteilung Planung und Bau, wechselt per 1. Oktober 2006 intern zu den Bereichen Einwohnerkontrolle und Zivilschutz. Der Sachbearbeiter Finanzen, Alfredo Torre, verlässt die Gemeindeverwaltung per 30. November 2006.
Weitere Beschlüsse des Gemeinderates
An der einzigen Sitzung im August hat der Gemeinderat unter anderem auch folgende Beschlüsse gefasst:
- Auf die Durchführung der Gemeindeversammlung vom 27. September 2006 wird mangels beschlussreifer Geschäfte verzichtet.
- Zur Einhaltung des Kostendeckungsgrades des Alterszentrums Sunnetal wird die Taxordnung per 1. Januar 2007 minimal angepasst.
Kontaktperson:
Andreas Strahm, Gemeindeschreiber
Telefon 043 355 35 57
andreas.strahm@faellanden.ch